科协2016年度部门决算公开情况说明
一、机构设置情况及部门职责
市科协是市委领导下的群团组织，是科技工作者的群众组织，属参公管理单位。下设1个二级机构（湘乡市科学技术学校，非独立核算机构）。本部门现有在职职工 10 人，离休 0人，退休 7 人；公车 0 辆。今年，我会主要开展了“三下乡”、科技活动周、防灾减灾宣传和食品安全周宣传等科普宣传活动；大力实施科普惠农兴村计划，扶植培育了翻江镇农之源黄桃种植基地、山枣镇喜杨杨果树种植协会和虞塘镇裕丰源油茶林种植基地等一批科普示范基地；并编印了《科普宣传手册》、《我们身边的科普小常识》等大量科普宣传资料，为我市经济社会发展和科技进步作出了应有的贡献。我会办公用房共有6间，占有面积为171平方米，国有资产23.27万元，本部门决算只含本机关决算。
二、介绍部门决算的基本情况
1、2016年度收入支出决算总体情况。2016年决算收入136.12万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年同比增长1%；决算142.04万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年同比减少6%。
2、2016年度收入决算情况。2016年决算收入136.12万元，其中财政拨款收入121.12万元，占89%，其他收入15.01万元，占11%。
3、2016年度部门支出决算情况。2016年决算支出125.86万元。其中基本支出95.51万元，76%，项目支出30.35万元，占24%。
4、2016年度一财政拨款收入支出决算总体情况。2016年度收入121.12万元，其中基本支出105.78占87%万元，占项目支出15.34万元，占13%。决算支出110.85万元，其中基本支出95.51万元，占86%，项目支出15.34万元 ，占14%。与上年同比下降9%。
5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
1）、财政拨款支出总体情况。2015年度决算支出134.31万元，2016年收入136.12万元，决算支出142.41万元。收入同比增长1%，支出同比下降6%。
2）、财政拨款支出决算结构情况。本年度决算支出110.85万元，基本支出95.51，占87%，其中人员经费81.37万元 ，占 74% ，日常公用经费14.14万元，占 13% 。项目支出（行政事业类）15.34万元，占13%。
3）、财政拨款支出决算情况。决算支出127.03万元，其中年初预算拨款支出110.85万元，年末财政拨款结转和结余16.19万元。年初预算决算收入数127.03万元，其中一般公共预算121.12万元 ，年初结转和结余5.92万元。决算支出减少的原因是，本年度科学技术支出较上年度减少，项目支出和基本医疗和社会保障支出较上年度有年增加，单位在三公经费等一般性公共支出严格控制。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。决算基本支出95.51万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出58.69万元，占 62% ，一般行政运行商品服务支出13.56万元，占15% ，对个人家庭补助支出22.69万元，占24%，其他资本性支出（办公设备购置）0.58万元，占1%。
7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2016年我单位“三公”经费决算支出0.6万元，同比下降15%，用于一般接待，我单位制订了公务接待制度，采取了一系列措施，如规定了陪餐人数，不准工作餐用酒等。
8、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
此项无。
9、其他重要事项。
1）、机关运行经费支出情况：2016年机关运行经费14.14万元，2015年度机关运行经费11.73万元。比2015年增加2.41万元，增长10%。增长原因：1、机关人员增加1人，2015年在职干部是9人，2016年度在职干部10人，医保、养保、住房公积金等同比增加。2、机关物业管理费比2015年人均增加0.32万元。
2）、政府采购支出情况。2015年度无政府采购性支出 ，2016年度政府采购性支出0.58万元，用于办公设备购置。
3）、国有资产占用情况。我会办公用房共有6间，占有面积为171平方米，国有资产23.27万元。
4）、预算绩效情况说明。2016年度，我会除维持局机关正常运转外，资金大部分用于开展科学普及工作和学会工作的开支，紧紧围绕市委市政府的中心工作和我市经济社会发展大局，切实履行科协各项工作职责。
三、名词解释
无
四、见附表：
1)、部门收入支出决算总表
2）、部门收入决算表
3）、部门支出决算表
4）、部门财政拨款收入支出决算总表
5）、一般公共预算财政拨款支出决算表
6）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(责任编辑：湘乡科协)
